2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、内设机构

根据中共北京市手机彩票网委办公室文件《中共北京市手机彩票网委奥林匹克中心区工作委员会、北京奥林匹克中心区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2022〕4号)，北京奥林匹克中心区管理委员会内设六个机构，分别为综合部、平安建设部、景区管理部、市政管理部、发展研究部和党建工作部。

2、主要职责

(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。

(3)参与拟订奥林匹克中心区的建设规划工作。

(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。

(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。

(6)按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。

(7)负责统筹区域应急管理工作。

(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。

(9)负责市、区政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

行政编制102人，实有人数94人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计26,272.43万元，比上年减少823.67万元，下降3.04%。主要原因：冬奥会相关收、支减少。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计18,350.64万元，比上年减少8,326.97万元，下降31.21%，其中：财政拨款收入18,350.64万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 26,205.91万元，比上年增加7,292.66万元，增长38.56%，其中：基本支出3,755.36万元，占支出合计的 14.33%；项目支出22,450.55万元，占支出合计的 85.67%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计26,205.91万元，比上年减少822.54万元，下降3.04%。主要原因：冬奥会相关收、支减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出22,640.78万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 3,185.80万元，占本年财政拨款支出14.07%；公共安全支出 313.80万元，占本年财政拨款支出1.39%；科学技术支出293.70 万元，占本年财政拨款支出1.30%；文化旅游体育与传媒支出12,112.56万元，占本年财政拨款支出53.50%；社会保障和就业支出 6,132.84万元，占本年财政拨款支出27.09%；卫生健康支出 219.57万元，占本年财政拨款支出0.97%；城乡社区支出 382.50万元，占本年财政拨款支出1.69%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算3,185.80万元，比2022年度年初预算增加440.14万元，增长16.03%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2022年度决算3,185.80万元，比2022年度年初预算增加440.14万元，增长16.03%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。

2、“公共安全支出”2022年度决算313.80万元，比2022年度年初预算减少151.30万元，下降32.53%。其中：

“其他公共安全支出”2022年度决算313.80万元，比2022年度年初减少151.30万元，下降32.53%。主要用于其他公共安全方面的支出。

3、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少16.27万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”2021年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少16.27万元，下降100.00%。主要用于：干部培训。

4、“科学技术支出”2022年度决算293.70万元，比2022年度年初预算减少25.90万元，下降8.10%。其中：

“其他科学技术支出”2022年度决算293.70万元，比2022年度年初预算减少25.90万元，下降8.10%。主要用于其他科技方面的支出。

5、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算12,112.56万元，比2022年年初预算减少316.67万元，减少2.55%。其中：

“文化和旅游”2022年度决算6,552.97万元，比2022年度年初预算减少161.07万元，减少2.40%。主要用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“其他手机彩票网：与传媒支出”2022年度决算5,559.60万元，比2022年度年初预算减少155.60万元，下降2.72%。主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

6、 “社会保障和就业支出”2022年度决算6,132.84万元，比2022年度年初预算增加2,710.97万元，增长79.22%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算350.17万元，比2022年度年初预算增加72.42万元，增长26.07%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算5,782.67万元，比2022年度年初预算增加2638.55万元，增长83.92%。主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

7、 “卫生健康支出”2022年度决算219.57万元，比2022年度年初预算减少23.96万元，下降9.84%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算219.57万元，比2022年度年初预算23.96万元，下降9.84%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

8、 “城乡社区支出”2022年度决算382.50万元，比2022年度年初预算减少2.50万元，下降0.65%。其中：

“城乡社区规划与管理”2022年度决算57.50万元，比2022年度年初预算减少2.50万元，下降4.16%。主要用于城乡社会、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

“城乡社区环境卫生”2022年度决算325.00万元，与2022年度年初预算一致。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出3,565.14万元，主要用于以下方面：其他支出 3,565.14万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2022年度决算3,565.14万元，比2022年度年初预算增加2.82万元，增长0.08%。其中：

“彩票公益金安排的支出”022年度决算3,565.14万元，比2022年度年初预算增加2.82万元，增长0.08%。主要用于彩票公益金安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,755.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 2.93万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算6.58万元减少3.65万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2、公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.23万元减少1.23万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 2.93万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少2.42万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与 2022年度年初预算数一致。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.93万元，比2022年度年初预算数 5.36万元减少2.42万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.98万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计349.05万元,比上年增加59.92万元,增加原因:新增办公楼。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额8,143.43万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出73.76万元，政府采购服务支出8,069.67万 元。授予中小企业合同金额5,571.70万元，占政府采购支出总额的 68.42%，其中：授予小微企业合同金额158.18万元，占政府采购支出总额的1.94%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆43台，534.75万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算2,472.61万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、支出功能分类“项级”科目名词解释：

(1)2010301行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(3)2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(4)2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(5)2079999其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(6)2080501行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(7)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8)2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(9)2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(10)2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(11)2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(12)2296003用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

手机彩票网项目支出绩效自评表

附件：决算报表&绩效自评表